内部控制合同控制小组职责
内部控制合同控制小组是公司内控部门的一个重要组成部分，其职责主要是确保公司在合同管理方面遵循内部控制规范，并防范合同风险。以下是内部控制合同控制小组的一些职责：
1. 制定合同管理制度：内部控制合同控制小组需要制定公司合同管理制度，包括合同制定、审批、签署、执行、监督和评估等环节的流程和标准。该制度应当符合公司内部控制规范和法律法规的要求，并且应当得到所有相关部门和员工的支持和遵守。
2. 审核合同：内部控制合同控制小组需要审核合同，确保合同内容符合公司内部控制规范和法律法规的要求，并且与公司的业务战略和风险管理相符合。合同审核应当包括合同的文本、条款、条件、价格、支付方式等方面的审核，并对合同的签署和执行进行监督。
3. 管理合同变更：内部控制合同控制小组需要管理合同变更，确保合同变更符合公司内部控制规范和法律法规的要求，并且与合同审批程序相符合。合同变更应当经过内部审批程序，并且需要遵循相关的风险和内部控制标准。
4. 监督合同执行：内部控制合同控制小组需要监督合同的执行，确保合同按照约定履行，并且符合公司内部控制规范和法律法规的要求。合同执行监督应当包括合同的履行情况、支付情况、变更情况等方面的监督，并对合同执行的风险和内部控制标准进行评估。
5. 管理合同风险：内部控制合同控制小组需要管理合同风险，确保公司合同管理遵循内部控制规范，并防范合同风险。合同风险包括合同条款不完备、合同条款不符法律和规定、合同签署不符合内部控制标准等问题。内部控制合同控制小组需要对合同风险进行评估和管理，制定合同风险管理策略和措施。
内部控制合同控制小组是公司内部控制管理中非常重要的一个部门，其职责是确保公司在合同管理方面遵循内部控制规范，并防范合同风险。只有建立了完善的内部控制体系，才能有效地防范合同风险，提高公司的风险管理水平。
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