报销者持发票到科研处说明报销缘由——科研处审核是否属报销范围并检验发票真实性——检查无误后让经办人在所有发票上签字——核对人在所有发票上签字并注明报销原由——让报销者找各部门相关领导（各部门主持工作者）签字，依次为科研处处长――审计处处长――财务处处长――财务处审核员――分管科研处的院领导――分管财务处和审计处的院领导――回科研处开划拨单。
开完划拨单后，首先在电脑当年台账上登记注明。然后再入其个人经费账户上为其登记注明，并计算好结余。
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