根据省财政厅、省监察厅、省审计厅及省卫计委文件的要求，结合我县“十四五”发展战略的要求，按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理医院内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段，建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证本院经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现医院发展战略。特成立内部控制工作小组如下：
内控建设领导小组下设内控建设执行办公室,内控建设执行办公室设在财务部门，由分管财务副院长担任主任，执行办公室负责内部控制体系建设工作的具体开展。
内部控制工作小组
主任：xxx
副主任：xxx
成员：xxx、xxx、xxx等等
主要职责：
（1）负责内控体系成员的职责分工；
（2）负责确定内控体系的具体时间安排；
（3）负责组织医院内部资源的对接、沟通、协调；
（4）记录或更新业务流程图、评估内控设计及操作的有效性；
（5）反馈内控缺陷、上报内控工作执行情况及重大问题、将年度内控评估报告提交内部控制领导小组审阅；
（6）内控工作文档管理；
（7）负责本次内控体系的其他实施工作。
xxx单位
xx年xx月xx日
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